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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 258건 Page: 9/ 26
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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178 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240429 | 4월 소방통신망 전용회선 요금 납부 | 83,430 |
177 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240429 | 4월 데이터 에그 요금 납부 | 39,600 |
176 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240429 | 4월 일반전화 요금 납부 | 144,750 |
175 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240429 | 4월 인터넷전화시스템(ISDN 등) 요금 납부 | 285,830 |
174 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240429 | 4월 유선방송요금 납부 | 262,770 |
173 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 공공운영비 | 20240429 | 행정차량 소모품(엔진오일 등)교환 | 189,310 |
172 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 사무관리비 | 20240429 | 3월 청사 전염병 예방 방역 실시 | 560,000 |
171 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 공공운영비 | 20240429 | 구내식당 종량제 봉투 구입 | 540,000 |
170 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 사무관리비 | 20240429 | 유리 썬팅 필름 구입 | 987,800 |
169 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 사무관리비 | 20240429 | 신임교육 제101기 신규임용자과정 강사수당 및 기타소득 원천징수(8주차) | 1,379,200 |