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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 1133건 Page: 81/ 114
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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333 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 휴대전화 요금 납부 | 1,011,800 |
332 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240625 | 2024년도 공기충전시설 안전관리책임자 특별교육 교육료 지급(화서) | 99,000 |
331 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 20240625 | 저출생 극복 추진계획에 따른 출산축하 물품 구매 및 배부 | 300,000 |
330 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 구조 노트북 유심 요금 납부 | 18,560 |
329 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 모바일현장영상전송시스템 요금 납부 | 568,940 |
328 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 119구급단말기 요금 납부 | 319,350 |
327 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 차량관제시스템 무선통신망 요금 납부 | 2,002,680 |
326 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240625 | 6월 소방통신망 전용회선 요금 납부 | 83,430 |
325 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240625 | 긴급구조통제단 폭염 대비 물품 구매 | 1,000,000 |
324 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240625 | 2024년 당직근무자 침구류 구입 | 285,450 |